南昌临空经济区管理委员会机关2016年度办公室部门决算

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职责

1．认真贯彻落实党的路线、方针、政策，以及省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署，负责制定全区的政策规定、综合改革和发展战略。

2．负责全区党的思想政治、组织宣传、统一战线、纪检监察等工作；负责协调直管区域内社会治安综合治理工作。

3．研究制定全区经济社会发展的总体目标和年度计划，编制全区财政预决算，并负责组织实施；做好国有资产管理工作和全区的财税征管工作，组织筹措各类资金：负责全区的审计和国民经济各项统计工作。

4．制定全区产业发展规划，组织推进重大产业项目建设，依照有关规定做好进区企业和项目的审核报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5．根据国家有关法律、法规和省、市政府授权，对区域范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，以及环境保护工作。

6．负责全区对外经贸合作、招商引资、保税物流和进出口业务的管理。

7．负责全区人事编制工作，做好全区人员聘用及管理工作；负责安全生产监督管理工作。

8．承担市委、市政府和南昌临空经济区开发建设领导小组交办的其他工作。

二、部门决算构成

纳入本套部门决算汇编范围的部门共8个，包括：办公室、综合协调部、经营发展部、招商联络部、规划建设部、财政局、人力资源部、纪工委（监察室）。

第二部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2772.82万元，其中上年结转和结余0万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2765.39万元，占99.73%；其他收入7.43万元，占0.27%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2772.82万元，其中本年支出合计2600.46万元；年末结转和结余172.36万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1577.13万元，占60.65%；项目支出1023.32万元，占39.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2699.99万元，决算数为2600.46万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2517.21万元，决算数为2206.77万元；社会保障和就业支出年初预算数为96.55万元，决算数为40.41万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为284.06万元；住房保障支出年初预算数为86.23万元，决算数为69.22万元。

按经济分类科目分：工资福利支出946.23万元；商品和服务支出1115.56万元；对个人和家庭的补助93.03万元；对企事业单位的补贴73.50万元；其他资本性支出372.14万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1577.13万元。其中：办公费18.21万元，印刷费1.14万元，手续费0.02万元，邮电费13.57万元，物业管理费21.41万元，差旅费18.60万元，租赁费249.74万元，培训费2.51万元，公务接待费1.86万元，专用材料费0.31万元，工会经费37.74万元，公务用车运行维护费4.62万元，其他交通费17.84万元，其他商品和服务支出103.05万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为233万元，决算数为133.62万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为111万元，决算数为57.70万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为80万元，决算数为71.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元，决算数为4.62万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额194.17万元，其中：政府采购货物支出78.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.48万元。

第三部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2016年度

部门决算表

（详见附表）

南昌临空经济区管理委员会（机关）公开附表.xls