南昌临空经济区管理委员会机关2017年度决算

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职责

1．认真贯彻落实党的路线、方针、政策，以及省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署，负责制定全区的政策规定、综合改革和发展战略。

2．负责全区党的思想政治、组织宣传、统一战线、纪检监察等工作；负责协调直管区域内社会治安综合治理工作。

3．研究制定全区经济社会发展的总体目标和年度计划，编制全区财政预决算，并负责组织实施；做好国有资产管理工作和全区的财税征管工作，组织筹措各类资金：负责全区的审计和国民经济各项统计工作。

4．制定全区产业发展规划，组织推进重大产业项目建设，依照有关规定做好进区企业和项目的审核报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5．根据国家有关法律、法规和省、市政府授权，对区域范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，以及环境保护工作。

6．负责全区对外经贸合作、招商引资、保税物流和进出口业务的管理。

7．负责全区人事编制工作，做好全区人员聘用及管理工作；负责安全生产监督管理工作。

8．承担市委、市政府和南昌临空经济区开发建设领导小组交办的其他工作。

二、部门决算构成

纳入本套部门决算汇编范围的部门共8个，包括：办公室、综合协调部、经营发展部、招商联络部、规划建设部、财政局、人力资源部、纪工委（监察室）。

第二部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2868.66万元，其中上年结转和结余427.15万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2439.35万元，占99.91%；其他收入2.15万元，占0.09%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2868.66万元，其中本年支出合计2719.84万元；年末结转和结余148.82万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2152.14万元，占79.13%；项目支出567.70万元，占20.87%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3053.53万元，决算数为2719.84万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2882.85万元，决算数为2341.17万元；社会保障和就业支出年初预算数为62.98万元，决算数为117.29万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.11万元，决算数为26.31万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为151.35万元；住房保障支出年初预算数为82.59万元，决算数为83.72万元。

按经济分类科目分：工资福利支出1582.44万元；商品和服务支出786.50万元；对个人和家庭的补助83.99万元；对企事业单位的补贴25.40万元；其他资本性支出241.51万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2152.14万元，其中：工资福利支出1582.43万元，较2016年增加636.21万元，增长67%；商品和服务支出463.32万元，较2016年减少27.31万元，减少6%；对个人和家庭的补助支出83.99万元，较2016年减少9.04万元，减少10%；其他资本性支出22.40万元，较2016年减少24.85万元，减少53%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为195万元，决算数为31.04万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为109万元，决算数为14.41万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为79万元，决算数为15.44万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为1.19万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费2152.14万元。其中：办公费26.61万元，印刷费1.07万元，邮电费9.37万元，差旅费3.81万元，维修（护）费1.54万元，租赁费274.81万元，培训费1万元，公务接待费0.4万元，劳务费0.58万元，工会经费50.75万元，公务用车运行维护费1.19万元，其他交通费18.82万元，其他商品和服务支出73.37万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额76.66万元，其中：政府采购货物支出28.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.88万元。

第三部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年度

部门决算表

（详见附表）

南昌临空经济区管理委员会机关2017年度部门决算.pdf