南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年度预算

目    录

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职能

二、部门预算构成

第二部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  党工委、管委会概况

一、党工委、管委会主要职责

1．认真贯彻落实党的路线、方针、政策，以及省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署，负责制定全区的政策规定、综合改革和发展战略。

2．负责全区党的思想政治、组织宣传、统一战线、纪检监察等工作；负责协调直管区域内社会治安综合治理工作。

3．研究制定全区经济社会发展的总体目标和年度计划，编制全区财政预决算，并负责组织实施；做好国有资产管理工作和全区的财税征管工作，组织筹措各类资金：负责全区的审计和国民经济各项统计工作。

4．制定全区产业发展规划，组织推进重大产业项目建设，依照有关规定做好进区企业和项目的审核报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5．根据国家有关法律、法规和省、市政府授权，对区域范围内的土地统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；负责全区基础设施和公用设施的建设与管理，以及环境保护工作。

6．负责全区对外经贸合作、招商引资、保税物流和进出口业务的管理。

7．负责全区人事编制工作，做好全区人员聘用及管理工作；负责安全生产监督管理工作。

8．承担市委、市政府和南昌临空经济区开发建设领导小组交办的其他工作。

二、部门预算构成

纳入本套部门预算汇编范围的部门共9个，包括：办公室、综合协调部、经营发展部、招商联络部、规划建设部、财政局、人力资源部、纪工委（监察室）、巡查（督察）办。

第二部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年部门预算情况说明

     一、2017年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况说明

本部门2017年度收入总计3053.53万元，比2016年2699.99万元同比增加13%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3053.53万元，占100%。 

（二）、支出预算情况说明

本部门2017年度支出总计3053.53万元。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出1883.53万元（占61.68%）包括工资福利支出1107.66万元、商品和服务支出616.60万元、对个人和家庭的补助支出109.27万元、其他资本性支出50万元；项目支出1170.00万元（占38.32%），包括商品和服务支出440万元、其他资本性支出80万元、其他相关支出650万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2882.85万元，社会保障和就业支出62.98万元，医疗卫生与计划生育支出25.11万元，住房保障支出82.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1107.66万元、商品和服务支出1056.6万元、对个人和家庭的补助支出109.27万元、其他资本性支出130万元、其他相关支出650万元。

（三）、财政拨款支出预算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出预算3053.53万元,具体支出情况是：一般公共服务支出2882.85万元，社会保障和就业支出62.98万元，医疗卫生与计划生育支出25.11万元，住房保障支出82.59万元。 

（四）、政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额227.30万元，其中政府采购货物预算152.80万元、服务预算74.50万元。

    二、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出预算数为195万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为109万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为79万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元。

第三部分  南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年部门预算表

（详见附表）

南昌临空经济区管理委员会（机关）2017年度部门预算表.xlsx